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Anno selezionato: 2017
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
17/01/2017 7 Liquidazione a favore della ditta Grimaldi srl Olbia per l’intervento di manutenzione: sostituzione /ripristino sulla cucina della mensa scolastica Gadoni Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 22 Kb
18/07/2017 263 Liquidazione fattura n. 476 del 27,06,2017 della Ditta Dasein s.r.l. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 21 Kb
21/12/2017 581 Liquidazione contributo straordinario in favore della Parrocchia Beata Vergine Assunta anno 2017. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 21 Kb
17/01/2017 9 Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di novembre e dicembre 2016. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
18/07/2017 264 Contratti di assistenza software procedure: contratti Web, aggiornamento in teleassistenza procedure Sibac (determine e delibere), servizio domos web software AVCP -Liquidazione fatture ditta Mem Informatica Srl - periodo primo semestre 2017– CIG:Z751C6D99C. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 24 Kb
21/12/2017 576 Liquidazione a favore della CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus Padova, per compartecipazione pagamento retta utente inserito in Casa Protetta per Anziani “presso Residenza S. Elia di Nuxis periodo novembre 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
17/01/2017 10 Liquidazione fattura Ditta Fonianet Telecomunicazioni per riparazione centralino telefonico installato nella sede comunale. Codice CIG: Z9E1CC27D3 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 43 Kb
20/04/2017 125 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E DEL PATRIMONIO COMUNALE – CIG Z7D1A99415 -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “SA BUTTEGA DE SU LAORI” DI LOCCI ARMANDO Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 84 Kb
18/07/2017 265 Liquidazione fattura ditta Faticoni - Noleggio fotocopiatore multifunzione 2° trimestre 2017 - Codice CIG: ZBF17D6975 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 24 Kb
12/10/2017 417 RETTIFICA DETERMINA N. 509 DEL 28.11.2016 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 52 Kb
    Fondo risorse decentrate 2016     = 196 Kb
21/12/2017 583 Affidamento servizi tecnici sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 mediante ‘CAT SARDEGNA’ per lo Studio di Compatibilità Geologico geotecnica dell’intervento: “Realizzazione di un nuovo colombario nel cimitero comunale” Competenze dell’ingegnere CUP: J78C17000210004 CIG: Z912133004 DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL’ ING. SIMONE CUCCU Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 102 Kb
17/01/2017 11 Liquidazione fattura fornitura Kit bandiere da interno a 3 posti - ditta Centro Forniture snc – Sant’Arsenio codice CIG: Z791CC0266 ; Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 23 Kb
20/04/2017 126 INCARICO PROFESSIONALE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX STRADA PROVINCIALE S.P. N.8 GADONI-SEULO – COMPLETAMENTO” CIG ZB31C38796 - CUP J73D10000140004 -APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI -APPROVAZIONE CONTABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI -LIQUIDAZIONE ONORARI AL PROFESSION Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 84 Kb
18/07/2017 266 Servizio di “trasferimento lavagne LIM della scuola elementare – Liquidazione fattura ditta OLIGAMMA IT SRL di Nuoro – codice CIG: ZCE1E98B27. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 23 Kb
21/12/2017 584 INTERVENTO MANUTENTIVO SU DOTAZIONI DEI MEZZI D’OPERA COMUNALI: SOSTITUZIONE BASETTA SPAZZANEVE; SOSTITUZIONE LAMA FRONTALE PALA MECCANICA – CIG ZB4215EDA9 -DETERMINA A CONTRARRE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARPENTERIA METALLICA CHESSA PALMINO Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 107 Kb
20/04/2017 127 LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA NEL CIMITERO COMUNALE - CIG ZB21C7104A -APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI -APPROVAZIONE CONTABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PORRU ERNESTO GUIDO Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 80 Kb
19/07/2017 267 Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di maggio 2017 - CIG:. Z0A1369CC0 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 22 Kb
21/12/2017 582 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA RURALE COMUNALE GADONI-LACONI-MEANA CIG: Z812160627 -DETERMINA A CONTRARRE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 92 Kb
20/04/2017 128 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBRO NEVE NELLA VIABILITA’ URBANA E RURALE DEL COMUNE DI GADONI CIG: ZA81D386FB -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SECCI EMANUELE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 74 Kb
22/12/2017 585 Approvazione rendiconto economale 4° trimestre 2017 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 44 Kb
20/04/2017 129 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 105 Kb
27/12/2017 586 NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE DEI DESTINATARI DELL’INTERVENTO “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO DI FUNTANA RAMINOSA-GADONI” DI CUI AL CATALOGO DI INTERVENTI APPROVATO CON D.G.R. 47/34 DEL 10.10.2017 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 DEL 2016 E APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 153 Kb
20/04/2017 130 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG. ZB71DCC3FE -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.S DI ALBERTO SAU-PERIODO MARZO 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 88 Kb
16/10/2017 418 Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 apparecchi telefonici e configurazione al centralino telefonico installato nella sede comunale. Codice CIG: Z7202F5D2. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 44 Kb
16/10/2017 419 BANDO POR FESR SARDEGNA 2014/2020 ASSE IV, AZIONE 4.1.1. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI” - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA ED ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA MEDIANTE ME.PA. – CIG ZD02045FE0 -DETERMINA A CONTRARRE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO PRFESSIONALE E.S.Co. ENGINEERING SRL Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 113 Kb
21/07/2017 268 Attività socialmente utili - liquidazione saldo sussidio periodo luglio/agosto 2017 utenti vari. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
16/10/2017 420 FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE IN GENERE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E NEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. Z471F34A56 -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MELIS IVONNE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 87 Kb
20/04/2017 131 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2016 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 22 Kb
    Allegati     = 151 Kb
16/10/2017 421 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO BA662KB – CIG ZEB1FABA7D -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GASPAROLI ANTONIO MARIA MECCANICO-GOMMISTA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 81 Kb
16/10/2017 422 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 367 DEL 14.09.2017 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 53 Kb
    Fondo risorse decentrate anno 2017     = 303 Kb
16/10/2017 423 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – CIG ZA71FD6F00 -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MANCA IGOR SALVATORE-MATERIALI EDILI Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 81 Kb
19/10/2017 424 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: Z2F1E6DD1C Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 77 Kb
19/10/2017 425 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG. ZD61EFA53C -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.S DI ALBERTO SAU-PERIODO AGOSTO 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 82 Kb
20/01/2017 12 Referendum Costituzionale del 4.12.2016 - Liquidazione compensi per lavoro straordinario reso dal personale nel periodo dal 15 ottobre 2016 al 9 dicembre 2016. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 37 Kb
    prospetto liquidazione     = 266 Kb
19/10/2017 426 SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI GADONI, PERIODO 12/08/2017 - 11/08/2019 - CIG ZC11F91650 -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ‘MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO’ Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 86 Kb
20/01/2017 13 PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE TECNICO, IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - CONFERIMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CALDARINI & ASSOCIATI SRL Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 81 Kb
26/07/2017 270 Approvazione avviso per la riapertura dei termini “Bando per la concessione dei finanziamenti e benefici economici a Enti Pubblici e privati anno 2017”. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 24 Kb
    Avviso riaertura termini     = 78 Kb
    Bando precedente     = 87 Kb
    Modulo domanda     = 29 Kb
19/10/2017 427 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DECESPUGLIATORE STIHL – CIG. ZAA1FDAF8A -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DUERRE snc DI RENATO E RENZO MANCA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 82 Kb
19/10/2017 428 GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO DEI RIFIUTI, PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ESEGUITA NEL COMUNE DI GADONI, COMPRESO I SERVIZI COMPLEMENTARI -LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DEL GENNARGENTU – MANDROLISAI - PERIODO DICEMBRE 2015 – SETTEMBRE 2016 – MAGGIO E GIUGNO 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 78 Kb
19/10/2017 429 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 104 Kb
27/07/2017 271 Attuazione REIS 2017 - approvazione rilevazione fabbisogno. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 18 Kb
    Scheda fabbisogno     = 185 Kb
19/10/2017 430 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 104 Kb
28/12/2017 587 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE COMUNALE NORCUI – CUP: J77H17000960004 CIG: Z5C2178559 -DETERMINA A CONTRARRE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 92 Kb
27/04/2017 132 CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2016. PARIFICAZIONE Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 22 Kb
19/10/2017 431 Liquidazione saldo 50% del contributo straordinario alla Compagnia Barracellare di Gadoni per acquisto vestiario e attrezzature anno 2017. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 21 Kb
28/12/2017 588 SERVIZIO MANUTENTIVO STRAORDINARIO NELL’IMPIANTO ELETTRICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DEI REFLUI URBANI CIG Z38217BF4C -DETERMINA A CONTRARRE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLUENTER SRL Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 110 Kb
27/04/2017 133 Approvazione rendiconto economale 1° trimestre 2017 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 44 Kb
19/10/2017 432 Liquidazione a favore della CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus Padova, per compartecipazione pagamento retta utente inserito in Casa Protetta per Anziani “presso Residenza S. Elia di Nuxis periodo settembre 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
28/12/2017 589 INTERVENTO MANUTENTIVO NELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE – CIG ZC5217C5ED -DETERMINA A CONTRARRE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.S. IMPIANTI di ALBERTO SAU Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 111 Kb
24/01/2017 14 Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – Novembre 2016 - CIG:. Z0A1369CC0 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 22 Kb

Registrazioni: 50/613

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