| 17/01/2017 |
1 |
Liquidazione fattura ditta Lecca Maurizio - Servizio di pulizia palazzo residenza comunale, piano primo e terra del centro di aggregazione sociale - nel comune di Gadoni ” periodo 19.11.2016 / 18.12.2016 - ( CIG) n. Z641B0B6D2.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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24 Kb
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| 17/01/2017 |
2 |
Liquidazione fatture Telecom Italia – Utenze telefoniche Uffici comunali e scuole periodo 1° bimestre 2017 – Ottobre/Novembre 2016 Convenzione Consip telefonia fissa - ( CIG) n. 46692578C3
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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26 Kb
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| 17/01/2017 |
3 |
Liquidazione fattura Ditta Grafiche E. Gaspari fogli di stato civile Codice CIG: n. Z311BA4DE5
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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23 Kb
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| 17/01/2017 |
4 |
liquidazione utenti inseriti nelle attività Socialmente Utili anno 2016, periodo 10/12/2016 al 10/01/2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 17/01/2017 |
5 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di dicembre 2016.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 17/01/2017 |
6 |
Liquidazione a favore della ditta POSTEL S.P.A – Società con socio unico, Roma - per il servizio di fornitura carta A4;
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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22 Kb
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| 17/01/2017 |
7 |
Liquidazione a favore della ditta Grimaldi srl Olbia per l’intervento di manutenzione: sostituzione /ripristino sulla cucina della mensa scolastica Gadoni
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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22 Kb
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| 17/01/2017 |
9 |
Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di novembre e dicembre 2016.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 17/01/2017 |
10 |
Liquidazione fattura Ditta Fonianet Telecomunicazioni per riparazione centralino telefonico installato nella sede comunale. Codice CIG: Z9E1CC27D3
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 17/01/2017 |
11 |
Liquidazione fattura fornitura Kit bandiere da interno a 3 posti - ditta Centro Forniture snc – Sant’Arsenio codice CIG: Z791CC0266 ;
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 20/01/2017 |
12 |
Referendum Costituzionale del 4.12.2016 - Liquidazione compensi per lavoro straordinario reso dal personale nel periodo dal 15 ottobre 2016 al 9 dicembre 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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prospetto liquidazione |
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| 20/01/2017 |
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PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE TECNICO, IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
- CONFERIMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CALDARINI & ASSOCIATI SRL
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/01/2017 |
14 |
Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – Novembre 2016 - CIG:. Z0A1369CC0
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/01/2017 |
15 |
Liquidazione fattura ditta Lecca Maurizio - Servizio di pulizia palazzo residenza comunale, piano primo e terra del centro di aggregazione sociale - nel comune di Gadoni ” periodo 19.12.2016 / 18.01.2017 - ( CIG) n. Z641B0B6D2.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/01/2017 |
16 |
Liquidazione fattura ditta Myo - fornitura stampati per l’Ufficio Polizia Municipale - codice CIG: Z651C7CA6A
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/01/2017 |
17 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICO – AMBIENTALE DEL PARCO URBANO E COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (P.I.A. 13/14)
-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL GEOM. MICHELANGELO ZANDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPONENTE ESTERNO DI COMMISSIONE GIUDICATRICE APPARTENETE AD ALTRO ENTE PUBBLICO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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75 Kb
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| 24/01/2017 |
18 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO COMUNALE UBICATO IN VIA SAN PIETRO, ADIBITO A COMANDO STAZIONE CARABINIERI” PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36,COMMA 2 LETTERA B)
– CUP: J71E15000470004 CIG: 692529670B
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MODERNA COSTRUZIONI 85 – SOCIETA’ COOPERATIVA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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81 Kb
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| 24/01/2017 |
19 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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106 Kb
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| 26/01/2017 |
20 |
Azioni di contrasto alle povertà estreme attivate dal Comune Linea di intervento N.3) - liquidazione sussidio periodo 28 dicembre 2016 / 27 gennaio 2017 utenti vari servizio civico II° turno
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 26/01/2017 |
21 |
liquidazione utenti inseriti nelle attività Socialmente Utili anno 2016, periodo 28 dicembre al 27/gennaio 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 26/01/2017 |
22 |
Azioni di contrasto alle povertà estreme attivate dal Comune Linea di intervento N.1) – impegno in servizi di pubblica utilità – liquidazione periodo 28 dicembre 2016 27 gennaio 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 26/01/2017 |
23 |
Rettifica determina a contrattare per l’acquisto di materiale di cancelleria per la biblioteca comunale Gadoni - Codice C.I.G.: Z201CC893F - impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/01/2017 |
24 |
Rettifica determina a contrattare per l’acquisto di materiale didattico e cancelleria per la scuola materna di Gadoni - Codice C.I.G.: ZCA1CC88FC - impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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19 Kb
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| 27/01/2017 |
25 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.S DI ALBERTO SAU-PERIODO DICEMBRE 2016
-CIG. Z6717E6C1D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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87 Kb
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| 27/01/2017 |
26 |
Liquidazione fattura n.129/PAMAN/17 del 23.01.2017 del Tesoriere comunale Banco di Sardegna.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 31/01/2017 |
27 |
Anticipazione fondi per il servizio economale anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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34 Kb
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| 02/02/2017 |
28 |
Acquisto manuale operativo sull'utilizzo della nuova Passweb. Ditta Maggioli SpA.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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34 Kb
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| 02/02/2017 |
29 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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105 Kb
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| 02/02/2017 |
30 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. – DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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96 Kb
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| 02/02/2017 |
31 |
Impegno spesa per attivazione abbonamento servizi di connettività rete mobile presso la Scuola Materna di Gadoni e Uffici comunali – Ditta FASTERA Srl, Via Piave 15 Varese
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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Contratti |
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| 03/02/2017 |
32 |
LAVORI DI “INTERVENTI SU STRADE RURALI GADONI-LACONI E GADONI-MEANA NEL COMUNE DI GADONI - COMPLETAMENTO”
APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI
APPROVAZIONE CONTABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA EDILMECCANICA di MOI MARTINO & F.LLI snc
LIQUIDAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI CODICE CUP J77H1200127004 CODICE CIG ZB212D04DB
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/02/2017 |
33 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.S DI ALBERTO SAU-PERIODO GENNAIO 2017
-CIG. Z6717E6C1D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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87 Kb
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| 03/02/2017 |
34 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBRO NEVE DALLA VIABILITA’ URBANA E RURALE DEL COMUNE DI GADONI
– IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGUS LIBERO-COSTRUZIONI EDILI STRADALI - CIG: Z731D38571
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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85 Kb
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Computo metrico |
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| 06/02/2017 |
35 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBRO NEVE DALLA VIABILITA’ URBANA E RURALE DEL COMUNE DI GADONI
– IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECCI EMANUELE CIG: ZA81D386FB
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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Computo metrico |
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157 Kb |
| 06/02/2017 |
36 |
ISTRUTTORIE TECNICO-AMMINITSRATIVE PER LO STUDIO DI COMPATIBILITA’ ALLE N.T.A. DEL P.A.I. SVOLTE DAL SUPPORTO TECNICO ESTERNO DELLA COMUNITA’ MONTANA GENNARGENTU- MANDROLISAI
-LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA’ MONTANA GENNARGENTU- MANDROLISAI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/02/2017 |
37 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO BA662KB – CIG ZB61D3B003
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASPAROLI ANTONIO MARIA MECCANICO-GOMMISTA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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104 Kb
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| 09/02/2017 |
38 |
Liquidazione fatture Ditta FASTERA Srl - attivazione abbonamento servizi di connettività rete mobile presso la Scuola Materna di Gadoni e Uffici comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/02/2017 |
39 |
Liquidazione fattura Ditta Open Sky Srl - abbonamento servizio di connessione internet satellitare presso la Scuola elementare di Gadoni – periodo 01.01.2017 – 30.06.2017 – Codice CIG: Z0117A463A
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/02/2017 |
40 |
Liquidazione fattura Ditta Grafiche E. Gaspari ( legature definitive registri stato civile Anno 2017) – Codice CIG: n. Z311BA4DE5
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/02/2017 |
41 |
Liquidazione fattura ditta Grafiche E. Gaspari per la fornitura di un registro per le notifiche degli atti - codice CIG: Z0D1C7D503.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/02/2017 |
42 |
Impegno spesa fornitura e configurazione router Wireless – Uffici comunali
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/02/2017 |
43 |
Liquidazione benefici di cui alla L.R. 9/2004 – art. 1. lett. f) – provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna anno 2016/2017 utenti vari .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 14/02/2017 |
44 |
liquidazione utenti inseriti nelle attività Socialmente Utili anno 2016, periodo 11/01 al 10/02/2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 14/02/2017 |
45 |
Liquidazione benefici di cui alla L.R. 11/85 e successive modifiche : provvidenze a favore dei Nefropatici, periodo novembre e dicembre 2016.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 14/02/2017 |
46 |
Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di dicembre 2016.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 14/02/2017 |
47 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di gennaio 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 14/02/2017 |
48 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di gennaio 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 14/02/2017 |
49 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di dicembre 2016.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 14/02/2017 |
50 |
Liquidazione contributo straordinario in favore dell’Associazione Culturale Boghes de Gaudiu Onu Gadoni anno 2016- Concerto di Natale.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 14/02/2017 |
51 |
Liquidazione fattura numero V2/508180 del 31/01/2017 ditta ERREBIAN S.P.A. per la fornitura di materiale igienico-sanitario per la pulizia delle scuole: Z041CBDC00.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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22 Kb
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