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Anno selezionato: 2017
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
17/01/2017 11 Liquidazione fattura fornitura Kit bandiere da interno a 3 posti - ditta Centro Forniture snc – Sant’Arsenio codice CIG: Z791CC0266 ; Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 23 Kb
17/01/2017 10 Liquidazione fattura Ditta Fonianet Telecomunicazioni per riparazione centralino telefonico installato nella sede comunale. Codice CIG: Z9E1CC27D3 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 43 Kb
17/01/2017 9 Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di novembre e dicembre 2016. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
17/01/2017 7 Liquidazione a favore della ditta Grimaldi srl Olbia per l’intervento di manutenzione: sostituzione /ripristino sulla cucina della mensa scolastica Gadoni Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 22 Kb
17/01/2017 6 Liquidazione a favore della ditta POSTEL S.P.A – Società con socio unico, Roma - per il servizio di fornitura carta A4; Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 22 Kb
17/01/2017 5 Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di dicembre 2016. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
17/01/2017 4 liquidazione utenti inseriti nelle attività Socialmente Utili anno 2016, periodo 10/12/2016 al 10/01/2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
17/01/2017 3 Liquidazione fattura Ditta Grafiche E. Gaspari fogli di stato civile Codice CIG: n. Z311BA4DE5 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 23 Kb
17/01/2017 2 Liquidazione fatture Telecom Italia – Utenze telefoniche Uffici comunali e scuole periodo 1° bimestre 2017 – Ottobre/Novembre 2016 Convenzione Consip telefonia fissa - ( CIG) n. 46692578C3 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 26 Kb
17/01/2017 1 Liquidazione fattura ditta Lecca Maurizio - Servizio di pulizia palazzo residenza comunale, piano primo e terra del centro di aggregazione sociale - nel comune di Gadoni ” periodo 19.11.2016 / 18.12.2016 - ( CIG) n. Z641B0B6D2. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 24 Kb
20/01/2017 13 PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE TECNICO, IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - CONFERIMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CALDARINI & ASSOCIATI SRL Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 81 Kb
20/01/2017 12 Referendum Costituzionale del 4.12.2016 - Liquidazione compensi per lavoro straordinario reso dal personale nel periodo dal 15 ottobre 2016 al 9 dicembre 2016. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 37 Kb
    prospetto liquidazione     = 266 Kb
24/01/2017 19 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 106 Kb
24/01/2017 18 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO COMUNALE UBICATO IN VIA SAN PIETRO, ADIBITO A COMANDO STAZIONE CARABINIERI” PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36,COMMA 2 LETTERA B) – CUP: J71E15000470004 CIG: 692529670B PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MODERNA COSTRUZIONI 85 – SOCIETA’ COOPERATIVA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 81 Kb
24/01/2017 17 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICO – AMBIENTALE DEL PARCO URBANO E COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (P.I.A. 13/14) -LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL GEOM. MICHELANGELO ZANDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPONENTE ESTERNO DI COMMISSIONE GIUDICATRICE APPARTENETE AD ALTRO ENTE PUBBLICO Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 75 Kb
24/01/2017 16 Liquidazione fattura ditta Myo - fornitura stampati per l’Ufficio Polizia Municipale - codice CIG: Z651C7CA6A Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 26 Kb
24/01/2017 15 Liquidazione fattura ditta Lecca Maurizio - Servizio di pulizia palazzo residenza comunale, piano primo e terra del centro di aggregazione sociale - nel comune di Gadoni ” periodo 19.12.2016 / 18.01.2017 - ( CIG) n. Z641B0B6D2. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 24 Kb
24/01/2017 14 Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – Novembre 2016 - CIG:. Z0A1369CC0 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 22 Kb
26/01/2017 24 Rettifica determina a contrattare per l’acquisto di materiale didattico e cancelleria per la scuola materna di Gadoni - Codice C.I.G.: ZCA1CC88FC - impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 19 Kb
26/01/2017 23 Rettifica determina a contrattare per l’acquisto di materiale di cancelleria per la biblioteca comunale Gadoni - Codice C.I.G.: Z201CC893F - impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 19 Kb
26/01/2017 22 Azioni di contrasto alle povertà estreme attivate dal Comune Linea di intervento N.1) – impegno in servizi di pubblica utilità – liquidazione periodo 28 dicembre 2016 27 gennaio 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
26/01/2017 21 liquidazione utenti inseriti nelle attività Socialmente Utili anno 2016, periodo 28 dicembre al 27/gennaio 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
26/01/2017 20 Azioni di contrasto alle povertà estreme attivate dal Comune Linea di intervento N.3) - liquidazione sussidio periodo 28 dicembre 2016 / 27 gennaio 2017 utenti vari servizio civico II° turno Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
27/01/2017 26 Liquidazione fattura n.129/PAMAN/17 del 23.01.2017 del Tesoriere comunale Banco di Sardegna. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 24 Kb
27/01/2017 25 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.S DI ALBERTO SAU-PERIODO DICEMBRE 2016 -CIG. Z6717E6C1D Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 87 Kb
31/01/2017 27 Anticipazione fondi per il servizio economale anno 2017 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 34 Kb
02/02/2017 31 Impegno spesa per attivazione abbonamento servizi di connettività rete mobile presso la Scuola Materna di Gadoni e Uffici comunali – Ditta FASTERA Srl, Via Piave 15 Varese Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 25 Kb
    Contratti     = 773 Kb
02/02/2017 30 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. – DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 96 Kb
02/02/2017 29 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 105 Kb
02/02/2017 28 Acquisto manuale operativo sull'utilizzo della nuova Passweb. Ditta Maggioli SpA. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 34 Kb
03/02/2017 34 AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBRO NEVE DALLA VIABILITA’ URBANA E RURALE DEL COMUNE DI GADONI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGUS LIBERO-COSTRUZIONI EDILI STRADALI - CIG: Z731D38571 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 85 Kb
    Computo metrico     = 191 Kb
03/02/2017 33 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.S DI ALBERTO SAU-PERIODO GENNAIO 2017 -CIG. Z6717E6C1D Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 87 Kb
03/02/2017 32 LAVORI DI “INTERVENTI SU STRADE RURALI GADONI-LACONI E GADONI-MEANA NEL COMUNE DI GADONI - COMPLETAMENTO” APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI APPROVAZIONE CONTABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA EDILMECCANICA di MOI MARTINO & F.LLI snc LIQUIDAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI CODICE CUP J77H1200127004 CODICE CIG ZB212D04DB Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 83 Kb
06/02/2017 37 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO BA662KB – CIG ZB61D3B003 -DETERMINA A CONTRARRE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASPAROLI ANTONIO MARIA MECCANICO-GOMMISTA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 104 Kb
06/02/2017 36 ISTRUTTORIE TECNICO-AMMINITSRATIVE PER LO STUDIO DI COMPATIBILITA’ ALLE N.T.A. DEL P.A.I. SVOLTE DAL SUPPORTO TECNICO ESTERNO DELLA COMUNITA’ MONTANA GENNARGENTU- MANDROLISAI -LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA’ MONTANA GENNARGENTU- MANDROLISAI Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 77 Kb
06/02/2017 35 AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBRO NEVE DALLA VIABILITA’ URBANA E RURALE DEL COMUNE DI GADONI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECCI EMANUELE CIG: ZA81D386FB Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 76 Kb
    Computo metrico     = 157 Kb
09/02/2017 38 Liquidazione fatture Ditta FASTERA Srl - attivazione abbonamento servizi di connettività rete mobile presso la Scuola Materna di Gadoni e Uffici comunali. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 24 Kb
14/02/2017 54 Liquidazione fattura numero 1_17 del 10/01/2017 per il Servizio Mensa scuola infanzia, primaria e secondaria di I° grado anno scolastico 2016/2017 alla ditta C & M Servizi snc Ovodda, mese di dicembre 2016. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 22 Kb
14/02/2017 53 Liquidazione fattura numero 900053 del 01/02/2017 ditta MASNATA CHIMICI Spa Cagliari per la fornitura di materiale igienico-sanitario per la pulizia delle scuole: Z071CBDEC5. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 22 Kb
14/02/2017 52 Liquidazione fattura numero V2/508181 del 31/01/2017 ditta ERREBIAN S.P.A. per la fornitura di materiale vario di cancelleria uffici comunali CIG: ZB71CBBBD9. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 22 Kb
14/02/2017 51 Liquidazione fattura numero V2/508180 del 31/01/2017 ditta ERREBIAN S.P.A. per la fornitura di materiale igienico-sanitario per la pulizia delle scuole: Z041CBDC00. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 22 Kb
14/02/2017 50 Liquidazione contributo straordinario in favore dell’Associazione Culturale Boghes de Gaudiu Onu Gadoni anno 2016- Concerto di Natale. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 21 Kb
14/02/2017 49 Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di dicembre 2016. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
14/02/2017 48 Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di gennaio 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
14/02/2017 47 Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di gennaio 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
14/02/2017 46 Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di dicembre 2016. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
14/02/2017 45 Liquidazione benefici di cui alla L.R. 11/85 e successive modifiche : provvidenze a favore dei Nefropatici, periodo novembre e dicembre 2016. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
14/02/2017 44 liquidazione utenti inseriti nelle attività Socialmente Utili anno 2016, periodo 11/01 al 10/02/2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
14/02/2017 43 Liquidazione benefici di cui alla L.R. 9/2004 – art. 1. lett. f) – provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna anno 2016/2017 utenti vari . Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
14/02/2017 42 Impegno spesa fornitura e configurazione router Wireless – Uffici comunali Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 22 Kb

Registrazioni: 50/613

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