| 30/12/2017 |
622 |
FSC 2007-2013 - PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II, FSC ANNUALITA' 2015. MESSA IN SICUREZZA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I° GRADO. - CUP J72B17000120002 - J72B17000130002
-IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE AL RUP PER. IND. NICOLA SANNA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
82 Kb
|
| 30/12/2017 |
621 |
IMPLEMENTAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA CON TRE PUNTI LUCE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA PERTINI CIG Z4A21904C3
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MACCIONI COSIMO PAOLO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
100 Kb
|
| 30/12/2017 |
620 |
FORNITURA DI BOX PREFABBRICATO - CIG ZAC21903B9
-DETERMINA A CONTRARRE
- IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORGI Rag. SILVIO & C. s.n.c.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
98 Kb
|
| 30/12/2017 |
619 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO COLOMBARIO NEL CIMITERO COMUNALE CUP J78C17000210004 - CIG ZC42185AB0
-AFFIDAMENTO ALLA DITTA IBBA COSTRUZIONI SRL
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
92 Kb
|
| 30/12/2017 |
618 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA RURALE COMUNALE GADONI-LACONI-MEANA CIG: Z812160627
-AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAMINOSA SCAVI SNC DI MOI MARIO E C.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
88 Kb
|
| 30/12/2017 |
617 |
Integrazione impegno spesa acquisto cartucce toner per le fotocopiatrici e stampanti - Codice C.I.G: ZEA2171E6F.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
21 Kb
|
| 30/12/2017 |
616 |
INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO NON ONEROSO – RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE - CIG Z6C218E5BA.
-DETERMINA A CONTRARRE
- IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
93 Kb
|
| 30/12/2017 |
615 |
Incarico di assistenza legale, ai fini della costituzione di parte civile, nella fase dibattimentale del procedimento n. 45/14 RGNR - 1245/14 GIP pendente dinanzi al Tribunale di Oristano.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
20 Kb
|
| 30/12/2017 |
614 |
Impegno spesa a favore della CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale per compartecipazione pagamento retta utente per proseguimento inserimento nella Comunità Integrata per Anziani Casa Protetta- gestore della RSA Sant’Elia Loc. Su Guventu snc - Nuxis “, periodo gennaio/dicembre 2018
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 30/12/2017 |
613 |
Determina a contrarre per la fornitura di “ Cornici per quadri” – Affidamento alla ditta Cornici e fiori di Mura Adriana - Impegno spesa - codice CIG: ZBC2018ABDF.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
26 Kb
|
| 30/12/2017 |
612 |
Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativi Contratto assistenza software Siscom anno 2018 - impegno di spesa - Codice C.I.G: Z7C218115B
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
32 Kb
|
| 30/12/2017 |
611 |
Trasferimento contributo all’Istituto Comprensivo Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I° Grado - Desulo per la realizzazione viaggio di istruzione al Parco Geominerario - CIG: Z0E2187A08
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
20 Kb
|
| 30/12/2017 |
610 |
Prosecuzione finanziamenti L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1 - Progetto “Ritornare a Casa”- impegno spesa periodo gennaio/dicembre
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 30/12/2017 |
609 |
Affidamento servizio di custodia e mantenimento dei cani rinvenuti nel territorio comunale .
Codice CIG: Z502186C72;
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
26 Kb
|
| 30/12/2017 |
608 |
Impegno spesa tabelle indennità di missione ai dipendenti: Vacca P, Murgia R., Pilia B., Sanna N., Pitzolu A., Loche G. Gadoni.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
20 Kb
|
| 30/12/2017 |
607 |
FORNITURA DI CASSONETTI PER ISOLA ECOLOGICA, CON SISTEMA AUTOMATIZZATO DI APERTURA MEDIANTE RICONOSCIMENTO UTENTE E MONITORAGGI LIVELLI E DATI DEL RIFIUTO TEMPORANEAMENTE STOCCATO - CIG: ZE32189702
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EKO CARBONIA SRL
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
87 Kb
|
| 29/12/2017 |
606 |
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DELLA MARIA VERGINE ASSUNTA IN GADONI
CUP J79D17000600002
-DETERMINA A CONTRARRE
-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
-APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO, DISCIPLINARE E MODULISTICA COMPLEMENTARE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
98 Kb
|
| 29/12/2017 |
605 |
Proroga azioni di contrasto alle povertà estreme attivate dal Comune Linea di intervento N.3) – impegno in servizi di pubblica utilità - impegno spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 29/12/2017 |
604 |
Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativa all’acquisto di cartucce toner per fotocopiatore - Ditta FINBUC S.R.L. – Via dei Laghi 15 – Grottaferrata - Assunzione impegno di spesa - Codice C.I.G: ZEA2171E6F.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
25 Kb
|
| 29/12/2017 |
603 |
Prosecuzione finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave, ai sensi della L. 162/98, art. 1, comma 1, lettera C) – proroga impegno utenti vari periodo gennaio/aprile 2018 (mesi quattro).
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 29/12/2017 |
602 |
Assegnazione contributi alla scuola media, elementare e materna di Gadoni anno 2017 - CIG: ZB02185F1A.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
25 Kb
|
| 29/12/2017 |
601 |
Affidamento alla Società Cooperativa Sociale Educare Insieme ONLUS Aritzo dell’organizzazione del Corso di Ginnastica Dolce, Impegno spesa - (CIG) n. ZBE2180E8E.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
21 Kb
|
| 29/12/2017 |
600 |
Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativa all’acquisto di materiale igienico sanitaria per le pulizie delle scuole - Ditta MASNATA CHIMICI – Via della Rinascita 7 Elmas (CA)- Assunzione impegno di spesa - Codice C.I.G: Z2B217F2B3.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
25 Kb
|
| 29/12/2017 |
599 |
Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativa all’acquisto di materiale didattico e cancelleria scuola materna - Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. – Via Giuseppe Gabrielli, 1 San Maurizio Canavese (TO) Assunzione impegno di spesa - Codice C.I.G: Z652181AD8.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
25 Kb
|
| 29/12/2017 |
598 |
Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativa all’acquisto di attrezzatura antinfortunistica dalla Ditta BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL – Curno (BG)- Assunzione impegno di spesa - Codice C.I.G: ZA42183B83.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
25 Kb
|
| 29/12/2017 |
597 |
Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativa ai contratti di assistenza software procedure: contratti Web, aggiornamento in teleassistenza procedure Sibac (determine e delibere), servizio domos web software AVCP - Anno 2018 - Impegno di spesa – CIG:Z05218129E.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
31 Kb
|
| 29/12/2017 |
596 |
Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante affidamento diretto per la riparazione personal computer Ufficio anagrafe ” Ditta Sistel Informatica - Assunzione impegno di spesa - Codice C.I.G. ZZ1216EE22
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
25 Kb
|
| 29/12/2017 |
595 |
Determina a contrarre per la fornitura di “stampati” per l’Ufficio Polizia Municipale – Affidamento alla ditta Myo Srl - Impegno spesa - codice CIG: Z95215C202
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
23 Kb
|
| 29/12/2017 |
594 |
FORNITURA DI CASSONETTI E CASSONI SCARRABILI PER ISOLA ECOLOGICA - CIG: ZE32189702
-DETERMINA A CONTRARRE
- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
87 Kb
|
| 29/12/2017 |
593 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO COLOMBARIO NEL CIMITERO COMUNALE CUP J78C17000210004 - CIG ZC42185AB0
-DETERMINA A CONTRARRE
- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
96 Kb
|
| 29/12/2017 |
592 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VICO LARACCUDDU
CUP: J73D1300058000 - CIG: Z5F2184B3B
-DETERMINA A CONTRARRE
- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANCA FRANCO ANTONIO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
102 Kb
|
| 28/12/2017 |
591 |
REIS – Reddito di inclusione sociale. Attivazione interventi. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 28/12/2017 |
590 |
Inserimento utenti vari nelle attività Socialmente Utili anno 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 28/12/2017 |
589 |
INTERVENTO MANUTENTIVO NELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE – CIG ZC5217C5ED
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.S. IMPIANTI di ALBERTO SAU
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
111 Kb
|
| 28/12/2017 |
588 |
SERVIZIO MANUTENTIVO STRAORDINARIO NELL’IMPIANTO ELETTRICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DEI REFLUI URBANI
CIG Z38217BF4C
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLUENTER SRL
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
110 Kb
|
| 28/12/2017 |
587 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE COMUNALE NORCUI – CUP: J77H17000960004 CIG: Z5C2178559
-DETERMINA A CONTRARRE
- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
92 Kb
|
| 27/12/2017 |
586 |
NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE DEI DESTINATARI DELL’INTERVENTO “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO DI FUNTANA RAMINOSA-GADONI” DI CUI AL CATALOGO DI INTERVENTI APPROVATO CON D.G.R. 47/34 DEL 10.10.2017 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 DEL 2016 E APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
153 Kb
|
| 22/12/2017 |
585 |
Approvazione rendiconto economale 4° trimestre 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
44 Kb
|
| 21/12/2017 |
584 |
INTERVENTO MANUTENTIVO SU DOTAZIONI DEI MEZZI D’OPERA COMUNALI: SOSTITUZIONE BASETTA SPAZZANEVE; SOSTITUZIONE LAMA FRONTALE PALA MECCANICA – CIG ZB4215EDA9
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARPENTERIA METALLICA CHESSA PALMINO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
107 Kb
|
| 21/12/2017 |
583 |
Affidamento servizi tecnici sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 mediante ‘CAT SARDEGNA’ per lo Studio di Compatibilità Geologico geotecnica dell’intervento: “Realizzazione di un nuovo colombario nel cimitero comunale” Competenze dell’ingegnere CUP: J78C17000210004 CIG: Z912133004
DETERMINA A CONTRARRE
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL’ ING. SIMONE CUCCU
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
102 Kb
|
| 21/12/2017 |
582 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA RURALE COMUNALE GADONI-LACONI-MEANA CIG: Z812160627
-DETERMINA A CONTRARRE
- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
92 Kb
|
| 21/12/2017 |
581 |
Liquidazione contributo straordinario in favore della Parrocchia Beata Vergine Assunta anno 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
21 Kb
|
| 21/12/2017 |
580 |
FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E DPI PER GLI OPERATORI COMUNALI – CIG Z702106A16
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IL BAZAR DI CONTU RENZO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|
| 21/12/2017 |
579 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI GADONI, PERIODO 12/08/2017 - 11/08/2019 - CIG ZC11F91650
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ‘MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO’- PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
84 Kb
|
| 21/12/2017 |
578 |
FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLA VIABILITA’ COMUNALE – CIG Z67210445D
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MANCA IGOR SALVATORE-MATERIALI EDILI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 21/12/2017 |
577 |
Liquidazione fatture Telecom Italia – Utenze telefoniche Uffici comunali e scuole periodo 1° bimestre 2018 – ottobre – novembre Convenzione Consip telefonia fissa - ( CIG) n. 46692578C3.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
26 Kb
|
| 21/12/2017 |
576 |
Liquidazione a favore della CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus Padova, per compartecipazione pagamento retta utente inserito in Casa Protetta per Anziani “presso Residenza S. Elia di Nuxis periodo novembre 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 21/12/2017 |
575 |
Liquidazione fattura n. 4PA del 14/12/2017 a favore della ditta Cartolibreria ARCHIMEDE.IT di Pili Michele Aritzo per la fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2017/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
20 Kb
|
| 19/12/2017 |
574 |
BANDO POR FESR SARDEGNA 2014/2020 ASSE IV, AZIONE 4.1.1. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI” - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA ED ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA MEDIANTE ME.PA. – CIG ZD02045FE0
-LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO PRFESSIONALE E.S.Co. ENGINEERING SRL
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|
| 19/12/2017 |
573 |
Liquidazione benefici economici in favore di persone affette da patologie psichiatriche periodo luglio/novembre 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
