| 16/11/2017 |
471 |
Liquidazione fattura numero 31_17 del 01/11/2017 per il Servizio Mensa scuola infanzia, primaria e secondaria di I° grado anno scolastico 2017/2018 alla ditta Ramada Srl Unipersonale Fonni, mese di ottobre 2017.
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Area Affari Generali |
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25 Kb
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| 16/11/2017 |
470 |
Trasferimento contributo all’Istituto Comprensivo Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I° Grado - Desulo da destinarsi alla scuola materna di Gadoni per la realizzazione del Progetto di lingua Inglese/intercultura nella scuola dell’infanzia.
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Area Socio Culturale |
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21 Kb
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| 16/11/2017 |
469 |
Liquidazione a favore della CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus Padova, per compartecipazione pagamento retta utente inserito in Casa Protetta per Anziani “presso Residenza S. Elia di Nuxis periodo ottobre 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 16/11/2017 |
468 |
Approvazione elenchi beneficiari del rimborso spese viaggi studenti pendolari anno scolastico 2016/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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20 Kb
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Elenco beneficiari |
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| 15/11/2017 |
467 |
Impugnazione dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche della Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna (EGAS) n. 34 del 20 Settembre 2017. Affidamento incarico di patrocinio legale. Impegno spesa.
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Area Tecnica |
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32 Kb
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| 15/11/2017 |
466 |
Azioni di contrasto alle povertà estreme attivate dal Comune Linea di intervento N.3) - liquidazione sussidio periodo ottobre/novembre 2017 utenti vari servizio civico.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 13/11/2017 |
465 |
Fornitura servizi aggiuntivi Domos – Sito Istituzionale del Comune – Affidamento alla ditta Mem Informatica Srl – CIG n. ZA220B5C99
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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27 Kb
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| 10/11/2017 |
464 |
Assegnazione contributo ordinario in favore dell’Associazione Culturale Talenti Irriverenti di Gadoni anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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27 Kb
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| 10/11/2017 |
463 |
ASSISTENZA ECONOMICA a favore di nucleo familiare – ai sensi della L.R. 23 Dicembre 2005, n. 23 “Il sistema integrato dei servizi alla persona”-
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 10/11/2017 |
462 |
Liquidazione fatture Ditta FASTERA Srl - attivazione abbonamento servizi di connettività rete mobile presso la Scuola Materna di Gadoni e Uffici comunali ( quadrimestre novembre/dicembre 2017 e gennaio/febbraio 2018).
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 08/11/2017 |
461 |
Acquisizione in via autonoma di beni e servizi in economia mediante ricorso al mercato elettronico. Licenza d'uso Amaltea - contabilità economico - finanziaria. Cig. Z1920A7F58
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Area Economico Finanziaria |
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| 08/11/2017 |
460 |
Liquidazione contributo straordinario in favore dell’Associazione Gruppo Folk Santa Barbara Gadoni per l’organizzazione della manifestazione Folkloristica anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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28 Kb
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| 08/11/2017 |
459 |
Liquidazione benefici di cui alla L.R. 9/2004 – art. 1. lett. f) – provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna anno 2017 utenti vari .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 08/11/2017 |
458 |
Liquidazione saldo del contributo assegnato in favore dell’Associazione Culturale Boghes de Gaudiu Onu anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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29 Kb
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| 07/11/2017 |
457 |
Erogazione contributo in favore del Comitato “ Prendas de Ierru” per organizzazione della manifestazione Autunno in Barbagia - Prendas de Ierru Anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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35 Kb
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| 07/11/2017 |
456 |
Contratti di assistenza software procedure: contratti Web, aggiornamento in teleassistenza procedure Sibac (determine e delibere), servizio domos web software AVCP -Liquidazione fatture ditta Mem Informatica Srl - periodo secondo semestre 2017– CIG:Z751C6D99C.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 07/11/2017 |
455 |
Liquidazione fattura per la riparazione del NAS ( unità di backup e dischi collegati alla rete interna degli uffici comunali) - ” Ditta Sistel Informatica - Codice C.I.G. Z5920863B0.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 02/11/2017 |
454 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di settembre 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 02/11/2017 |
453 |
Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di luglio, agosto e settembre 2017 .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 31/10/2017 |
452 |
L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1 - Progetto “Ritornare a Casa”. Attivazione del progetto e relativo impegno di spesa I° annualità.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 31/10/2017 |
451 |
L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1 - Progetto “Ritornare a Casa”. Attivazione del progetto e relativo impegno di spesa I° annualità.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 31/10/2017 |
450 |
L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1 - Progetto “Ritornare a Casa”. Proroga del progetto e relativo impegno di spesa -. riallineamento al 31/12/2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 31/10/2017 |
449 |
Liquidazione saldo del contributo assegnato in favore dell’Associazione Volontariato Protezione Civile anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 31/10/2017 |
448 |
Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante affidamento diretto per la riparazione del NAS ( unità di backup e dischi collegati alla rete interna degli uffici comunali) - ” Ditta Sistel Informatica - Assunzione impegno di spesa - Codice C.I.G. Z5920863B0.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 31/10/2017 |
447 |
Rinnovo abbonamento servizio modulistica on-line . Affidamento diretto alla Ditta Maggioli S.p.A. Impegno di spesa - CIG: ZB11FC330B.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 31/10/2017 |
446 |
Fornitura dei registri di Stato Civile per l'anno 2018. Affidamento diretto alla Ditta Maggioli S.p.A. - Impegno di spesa - CIG: Z72208648B.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 31/10/2017 |
445 |
Liquidazione fatture Telecom Italia – Utenze telefoniche Uffici comunali e scuole periodo 6° bimestre 2017 – agosto-settembre 2017 Convenzione Consip telefonia fissa - ( CIG) n. 46692578C3.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 31/10/2017 |
444 |
Liquidazione fattura ditta Faticoni - Noleggio fotocopiatore multifunzione 3° trimestre 2017 - Codice CIG: ZBF17D6975
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 31/10/2017 |
443 |
Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di agosto 2017 - CIG:. Z0A1369CC0.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 27/10/2017 |
442 |
Impegno spesa abbonamento servizi di connettività rete mobile presso la Scuola Materna di Gadoni e Uffici comunali – Anno 2018 - Ditta FASTERA Srl, Via Piave 15 Varese
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/10/2017 |
441 |
INTERVENTO MANUTENTIVO NELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI GADONI – CIG ZA8207F0B2
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARAU GIOVANNI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/10/2017 |
440 |
SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E IMPLEMENTAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL SETTORE TECNICO – CIG Z21207E9B9
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEM INFORMATICA SRL
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/10/2017 |
439 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: Z2F1E6DD1C
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA WEX EUROPE SERVICES SRL
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/10/2017 |
438 |
SERVIZIO PER SFALCIO ERBA NELLE PERTINENZE DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA ‘FUNTANA RAMINOSA’ - CIG Z39206CB08
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECCI EMANUELE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/10/2017 |
437 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL DEPOSITO COMUNALE PER RACCOLTA DELLE
ACQUE POTABILI - CIG Z511C77F69
-AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECCI EMANUELE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/10/2017 |
436 |
LAVORI DI MESSA A NORMA DEL PIANO SEMINTERRATO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DEL COMUNE DI GADONI - CUP J79D13000310004 CIG ZCD1FE1428
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PORRU ERNESTO GUIDO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/10/2017 |
435 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. –LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2017- POD IT001E993528986
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/10/2017 |
434 |
Liquidazione fattura n. 8717299053 del 10.10.2017 Ditta Postel S.p.A
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 23/10/2017 |
433 |
PROGETTAZIONE, D.L., REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO COMUNALE UBICATO IN VIA SAN PIETRO, ADIBITO A COMANDO STAZIONE CARABINIERI” –
CUP: J71E15000470004 – CIG: Z1017866-Z271BA8DDF - LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROGETTAZIONE ALL’ARCH. ANTONIO LODDO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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89 Kb
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| 19/10/2017 |
432 |
Liquidazione a favore della CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus Padova, per compartecipazione pagamento retta utente inserito in Casa Protetta per Anziani “presso Residenza S. Elia di Nuxis periodo settembre 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 19/10/2017 |
431 |
Liquidazione saldo 50% del contributo straordinario alla Compagnia Barracellare di Gadoni per acquisto vestiario e attrezzature anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/10/2017 |
430 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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104 Kb
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| 19/10/2017 |
429 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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104 Kb
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| 19/10/2017 |
428 |
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO DEI RIFIUTI, PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ESEGUITA NEL COMUNE DI GADONI, COMPRESO I SERVIZI COMPLEMENTARI
-LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DEL GENNARGENTU – MANDROLISAI - PERIODO DICEMBRE 2015 – SETTEMBRE 2016 – MAGGIO E GIUGNO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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78 Kb
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| 19/10/2017 |
427 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DECESPUGLIATORE STIHL – CIG. ZAA1FDAF8A
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DUERRE snc DI RENATO E RENZO MANCA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/10/2017 |
426 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI GADONI, PERIODO 12/08/2017 - 11/08/2019 - CIG ZC11F91650
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ‘MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO’
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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86 Kb
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| 19/10/2017 |
425 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG. ZD61EFA53C
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.S DI ALBERTO SAU-PERIODO AGOSTO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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82 Kb
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| 19/10/2017 |
424 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: Z2F1E6DD1C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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77 Kb
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| 16/10/2017 |
423 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – CIG ZA71FD6F00
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MANCA IGOR SALVATORE-MATERIALI EDILI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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81 Kb
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| 16/10/2017 |
422 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 367 DEL 14.09.2017
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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53 Kb
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Fondo risorse decentrate anno 2017 |
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303 Kb |
