| 05/12/2017 |
522 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VICO LARACUDDU –- ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONI ALLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA’, PER I LAVORI DI “SISTEMAZIONE STRADALE VICO LARACUDDU – CANTIERE COMUNALE 2013”
CUP: J73D13000580004 – CIG ZE60DAA14D
INTEGRAZIONE ONORARI PROFESSIONALI AL GEOM. PIETRO COSSU
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Area Tecnica |
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| 05/12/2017 |
521 |
Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di settembre 2017 - CIG:. Z0A1369CC0.
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Area Affari Generali |
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| 05/12/2017 |
520 |
Liquidazione fattura Ditta Fiori & Piante di Mura Adriana - per la fornitura di fiori - Codice C.I.G. Z0720D0972.
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Area Affari Generali |
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| 05/12/2017 |
519 |
FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLA VIABILITA’ COMUNALE – CIG Z67210445D
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANCA IGOR SALVATORE-MATERIALI EDILI
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Area Tecnica |
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| 05/12/2017 |
518 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI GADONI – SERVIZIO SMALTIMENTO FANGHI DAI LETTI DI ESSICAMENTO – CIG ZEF210001C
-AFFIDAMENTO ALLA DITTA ‘MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO’
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Area Tecnica |
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| 04/12/2017 |
517 |
INTERVENTO MANUTENTIVO NELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CASA COMUNALE – CIG Z68211797B
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MACCIONI COSIMO PAOLO
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Area Tecnica |
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| 04/12/2017 |
516 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA RURALE GADONI – BARASUA II° LOTTO
CUP J73E10000080004 - CIG Z9E1CC6A7F
-APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI ALLA DITTA AGUS LIBERO – COSTRUZIONI EDILI STRADALI’
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Area Tecnica |
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| 04/12/2017 |
515 |
FSC 2007-2013 - PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II, FSC ANNUALITA' 2015. MESSA IN SICUREZZA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA- CUP J72B17000120002 -CIG Z2A20E8775
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MP COSTRUZIONI SRL
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/11/2017 |
514 |
FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E DPI PER GLI OPERATORI COMUNALI – CIG Z702106A16
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL BAZAR DI CONTU RENZO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/11/2017 |
513 |
Liquidazione benefici di cui alla L.R. 9/2004 – art. 1. lett. f) – provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna anno 2017 utenti vari .
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Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 30/11/2017 |
512 |
Liquidazione contributo in favore della Compagnia Barracellare di Gadoni per il servizio Campagna Antincendio anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 29/11/2017 |
511 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - III° STRALCIO VICO PERTINI
CUP J76J14000470004 - CIG Z0B20FAE11 -DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.S. IMPIANTI di ALBERTO SAU
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Area Tecnica |
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| 28/11/2017 |
510 |
FSC 2007-2013 - PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II, FSC ANNUALITA' 2015. MESSA IN SICUREZZA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO – CATEGORIA OS6 - CUP J72B17000130002 - CIG Z9A20EB169
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORO ANTONELLO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/11/2017 |
509 |
FSC 2007-2013 - PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II, FSC ANNUALITA' 2015. MESSA IN SICUREZZA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO – CATEGORIA OG1 - CUP J72B17000130002 - CIG ZC120E8ED2
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARITZO COSTRUZIONI SAS DI LOI STEFANO & C.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/11/2017 |
508 |
SERVIZIO PER SFALCIO ERBA NELLE PERTINENZE DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA ‘FUNTANA RAMINOSA’ - CIG Z39206CB08
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SECCI EMANUELE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/11/2017 |
507 |
Liquidazione fattura ditta La Nuova Vedetta Srl - Servizio di pulizia palazzo residenza comunale, piano primo e terra del centro di aggregazione sociale - nel comune di Gadoni ” periodo 19.10.2017 al 18.11.2017- (CIG) n. Z751FC1FEE
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 28/11/2017 |
506 |
Impegno spesa a favore della Società Igea per apertura miniera di Funtana Raminosa- Gadoni - in occasione della manifestazione Autunno in Barbagia - Prendas de Ierru Anno 2017. Codice CIG: ZBF20E6906.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 28/11/2017 |
505 |
Erogazione ulteriore contributo in favore del Comitato “ Prendas de Ierru” per organizzazione trasporto visitatori alla Miniera di Funtana Raminosa in occasione della manifestazione Autunno in Barbagia - Prendas de Ierru Anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 28/11/2017 |
504 |
Assegnazione contributo straordinario in favore dell’Associazione Boghes De Gaudiu Onu Gadoni per concerto di Natale anno 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 28/11/2017 |
503 |
Approvazione elenchi beneficiari assegni di studio studenti pendolari anno scolastico 2016/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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Graduatoria beneficiari |
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| 25/11/2017 |
502 |
BANDO DI CONCORSO PER L’AGGIRONAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE VALEVOLE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI CITTADINI E ALLE CATEGORIE SPECIALI (ANZIANI, GIOVANI COPPIE, DISABILI/INVALIDI), SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GADONI.- ANNO 2017 - APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE COMUNALE -
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Area Affari Generali |
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Graduatoria |
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| 24/11/2017 |
501 |
Liquidazione fattura ditta Lecca Maurizio - Servizio di pulizia palazzo residenza comunale, piano primo e terra del centro di aggregazione sociale - nel comune di Gadoni periodo dal 19.09.2017 al 18.10.2017- ( CIG) n. Z641B0B6D2.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/11/2017 |
500 |
Determina a contrarre per la fornitura del “Attivazione spazio WEB/FTP aggiuntivo da 1 GB comprensivo del canone di mantenimento fino al 31.12.2018” Affidamento alla ditta Mem Informatica Srl di Nuoro – Impegno spesa - codice CIG: Z2520D591B
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/11/2017 |
499 |
IMPIANTI SPORTIVI - I°LOTTO-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E GEOTECNICA, RELAZIONE GEOLOGICA, RELAZIONE GEOTECNICA DI CUI ALLA L. 64/74 E S.M.I., INDAGINI E PROVE GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, PROPEDEUTICO A PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORATIVA, MEDIANTE ‘CAT SARDEGNA’ - CUP J71E15000470004 CIG Z751FFEB-AFFIDAMENTO AL GEOLOGO BASILIO M. CARTA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/11/2017 |
498 |
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO DEI RIFIUTI, PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ESEGUITA NEL COMUNE DI GADONI, COMPRESO I SERVIZI COMPLEMENTARI
-LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DEL GENNARGENTU – MANDROLISAI - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/11/2017 |
497 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI GADONI, PERIODO 12/08/2017 - 11/08/2019 - CIG ZC11F91650
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ‘MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO’- PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/11/2017 |
496 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG. ZD61EFA53C
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.S DI ALBERTO SAU-PERIODO SETTEMBRE 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/11/2017 |
495 |
SERVIZIO DI FORNITURA DI COMBUSTILE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE ADESIONE SU CONVENZIONE CONSIP - CIG ZB72038C38
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TRANSPORT S.A.S DI TAULA V. & C.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/11/2017 |
494 |
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 339/2017 DEL 01.08.2017 R.G. 1033/2017 NOTIFICATO IN DATA 04.08.2017.
- LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ALL’AVV. FLORE VALERIO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/11/2017 |
493 |
Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativa all’acquisto di Kit bandiere- Affidamento alla ditta Centro Forniture Snc di Costa M. & Scaliati G. - Assunzione impegno di spesa - Codice C.I.G Z5520B6B24.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/11/2017 |
492 |
Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativa all’acquisto modulo interfacciamento per attivazione Carta d’identità elettronica.- Assunzione impegno di spesa - Codice C.I.G Z3320B6ACD.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/11/2017 |
491 |
Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativa all’acquisto carta per fotocopiatore - Ditta Valsecchi Cancelleria Srl - Milano - Assunzione impegno di spesa - Codice C.I.G ZC720B6B79.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 22/11/2017 |
490 |
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINMO DI TAGLI STRADALI ALLA DITTA MOI AGOSTINO, CAFFE CENTRALE, VIA UMBERTO 1° 63 GADONI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/11/2017 |
489 |
Liquidazione a favore della ditta Grimaldi srl Olbia per l’intervento di manutenzione: sostituzione /ripristino sulla cucina della mensa scolastica Gadoni.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 22/11/2017 |
488 |
Impegno spesa a favore del Dott. Nonnis Aurelio Medico del Lavoro per visite mediche lavoratori da inserire nelle attività di pubblica utilità per l’attivazione del REIS.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 21/11/2017 |
487 |
Istanza di riconoscimento benefici di cui alla L.R. 9/2004 – art. 1. comma 1, lett. f) – provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 20/11/2017 |
486 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICO – AMBIENTALE DEL PARCO URBANO E COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (P.I.A. 13/14) – CUP J73E10000250002 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE IL SOGG. AGGREGATORE ‘CAT SARDEGNA’ - CIG ZA32006E9C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/11/2017 |
485 |
REIS – Reddito di inclusione sociale. Attivazione interventi. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 20/11/2017 |
484 |
Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di ottobre 2017 .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 20/11/2017 |
483 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di ottobre 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 20/11/2017 |
482 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di ottobre 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 20/11/2017 |
481 |
Liquidazione a favore degli eredi dei benefici L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 20/11/2017 |
480 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di ottobre 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 20/11/2017 |
479 |
Liquidazione benefici di cui alla L.R. 11/85 e successive modifiche : provvidenze a favore dei Nefropatici, periodo settembre e ottobre 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 20/11/2017 |
478 |
Impegno spesa erogazione contributo straordinario in favore del Parrocchia Beata Vergine Assunta Gadoni acquisto gasolio riscaldamento/fornitura energia elettrica - Anno 2017 –
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 17/11/2017 |
477 |
Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante affidamento diretto per la fornitura di fiori - Ditta Fiori & Piante di Mura Adriana - Assunzione impegno di spesa - Codice C.I.G. Z0720D0972.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 17/11/2017 |
476 |
Affidamento alla PUBBLITEK di Massimo Meloni della organizzazione spettacolo per bambini.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 16/11/2017 |
475 |
FSC 2007-2013 - PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II, FSC ANNUALITA' 2015. MESSA IN SICUREZZA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I° GRADO. - CUP J72B17000120002 - J72B17000130002-INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE MEDIANTE CAT SARDEGNA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/11/2017 |
474 |
Legge Regionale 14 del 20 settembre 2006, art. 21 - comma 2 - Funzionamento biblioteca comunale - Annualità 2016
ACQUISTO DIRETTO MATERIALE LIBRARIO DALLA DITTA MIELE AMARO S.R.L. con sede in Via Manno, 88 - 09124 Cagliari - Partita IVA 03120150929
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 16/11/2017 |
472 |
Approvazione elenchi beneficiari borsa di studio per meriti scolastici anno scolastico 2016/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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Elenco beneficiari |
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