Vai a sottomenu e altri contenuti

Determine

Anno selezionato: 2017
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
14/12/2017 572 Pagamento somme a creditore terzo pignorante . Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 22 Kb
14/12/2017 571 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. –NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 97 Kb
14/12/2017 570 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E IMPLEMENTAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL SETTORE TECNICO – CIG Z21207E9B9 -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEM INFORMATICA SRL Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 80 Kb
14/12/2017 569 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL DEPOSITO COMUNALE DI RACCOLTA DELLE ACQUE POTABILI - CIG Z511C77F69 -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SECCI EMANUELE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 81 Kb
14/12/2017 568 Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di novembre 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
14/12/2017 567 Impegno spesa a favore del Dott. Nonnis Aurelio Medico del Lavoro per visite mediche lavoratori da inserire nelle attività di pubblica utilità e per l’attivazione del REIS. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 21 Kb
14/12/2017 566 Liquidazione fattura ditta Sistel Informatica per la riparazione del NAS ( unità di backup e dischi collegati alla rete interna degli uffici comunali) -Codice C.I.G. Z1D20E629E Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 23 Kb
14/12/2017 565 Liquidazione contributo all'Istituto d'Istruzione Superiore " F.lli Costa Azara" di Sorgono per l’organizzazione del Viaggio di istruzione – Cracovia Auschwitz - Anno scolastico 2017/2018. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 22 Kb
14/12/2017 564 Liquidazione fattura Ditta Maggioli S.p.A. per la fornitura dei registri di Stato Civile per l'anno 2018 - CIG: Z72208648B Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 23 Kb
14/12/2017 563 Liquidazione assegno di studio a favore degli studenti pendolari anno scolastico 2016/2017. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 20 Kb
    Elenco studenti beneficiari     = 7 Kb
13/12/2017 562 Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 –OTTOBRE 2017 - CIG:. Z0A1369CC0 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 21 Kb
13/12/2017 561 Liquidazione indennità di risultato anno 2016 Responsabile di Servizio Segretario Comunale Formato pdf 44 Kb
13/12/2017 560 Liquidazione compensi al personale per compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lettere f) e i) del C.C.N.L. 1° aprile 1999). Anno 2016 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 51 Kb
13/12/2017 559 ARTT. 18 DEL C.C.N.L. 01.04.1999, E 37 DEL C.C.N.L.22.01.2004.2. Compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi anno 2016 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 73 Kb
13/12/2017 558 Liquidazione premi collegati alle performance dell'anno 2016 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 86 Kb
13/12/2017 557 Liquidazione indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL 1° aprile 1999). Liquidazione indennità di rischio (art. 41, del CCNL 22 gennaio 2004). Anno 2016 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 85 Kb
13/12/2017 556 Liquidazione retribuzione di risultato al Segretario comunale – Anno 2016 – Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 30 Kb
13/12/2017 555 Liquidazione indennità di risultato al Responsabile del Settore Amminstrativo - anno 2016. Responsabile di Servizio Segretario Comunale Formato pdf 24 Kb
13/12/2017 554 ARTT. 18 DEL C.C.N.L. 01.04.1999, E 37 DEL C.C.N.L.22.01.2004.2. Compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi anno 2016 – Personale Settore Amministrativo. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 75 Kb
13/12/2017 553 Liquidazione compensi al personale per compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f), del del C.C.N.L. 1° aprile 1999, e 36, comma 1, del C.C.N.L. del 22.1,2004 - Periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 41 Kb
13/12/2017 552 Impegno spesa a favore della Società Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 –Codice CIG:. Z0A1369CC0 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 19 Kb
13/12/2017 551 Revoca affidamento incarico di patrocinio legale per impugnazione dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche della Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna (EGAS) n. 34 del 20 Settembre 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 22 Kb
13/12/2017 550 Affidamento servizi tecnici sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 con ricorso al S.I.A. Sardegna per lo Studio di Compatibilità Geologico geotecnica dell’intervento: “Sistemazione stradale vico Laracuddu – Cantiere Comunale 2013” C.U.P.: J7D13000580004 – CIG: Z1D2133FD0 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 97 Kb
12/12/2017 549 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 106 Kb
12/12/2017 548 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 104 Kb
12/12/2017 547 Azioni di contrasto alle povertà estreme attivate dal Comune Linea di intervento N.3) - liquidazione sussidio periodo novembre/dicembre 2017 utenti vari servizio civico. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2017 546 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. –OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 78 Kb
12/12/2017 545 GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO DEI RIFIUTI, PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ESEGUITA NEL COMUNE DI GADONI, COMPRESO I SERVIZI COMPLEMENTARI -LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DEL GENNARGENTU – MANDROLISAI - PERIODO SETTEMBRE 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 77 Kb
12/12/2017 544 FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI NELLA VIABILITA' COMUNALE – CIG Z0F2135588 -DETERMINA A CONTRARRE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL B&M snc Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 107 Kb
12/12/2017 543 Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di novembre 2017 . Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2017 542 Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di novembre 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2017 541 Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di novembre 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2017 540 Liquidazione a favore del Dott. Nonnis Aurelio medico del lavoro per visite mediche lavoratori da inserire nel Servizio REIS. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 20 Kb
12/12/2017 539 Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di novembre 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2017 538 Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di novembre 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2017 537 Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di ottobre 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2017 536 Liquidazione fattura numero 44_17 del 01/12/2017 per il Servizio Mensa scuola infanzia, primaria e secondaria di I° grado anno scolastico 2017/2018 alla ditta Ramada Srl Unipersonale Fonni, mese di novembre 2017. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 21 Kb
12/12/2017 535 REIS – Reddito di inclusione sociale. Liquidazione prima mensilità novembre/dicembre 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2017 534 Concessione contributo all’Istituto di Istruzione Superiore “F..lli Costa Azara” per l’organizzazione del Viaggio di istruzione – Cracovia Auschwitz – Impegno spesa. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 22 Kb
12/12/2017 533 Liquidazione fattura ditta MEM INFORMATICA NUORO “Attivazione spazio WEB/FTP aggiuntivo da 1 GB del canone di mantenimento fino al 31.12.2018 - codice CIG: Z2520D591B Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 22 Kb
12/12/2017 532 Liquidazione fattura ditta Sistel Informatica contratti software SISCOM – periodo dal 01.07.2017 al 31.12.2017. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 24 Kb
11/12/2017 531 SISTEMAZIONE DEL DEFLUSSO DELLA RETE ACQUE BIANCHE ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO- CUP J73H13000000004 - CIG ZE0207147A -DETERMINA A CONTRARRE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORO EGIDIO Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 111 Kb
11/12/2017 530 Rilascio Contrassegno speciale per la circolazione e la sosta veicoli per trasporto invalidi. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
06/12/2017 529 Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante affidamento diretto per la riparazione del NAS ( unità di backup e dischi collegati alla rete interna degli uffici comunali) - ” Ditta Sistel Informatica - Assunzione impegno di spesa - Codice C.I.G. Z1D20E629E Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 29 Kb
06/12/2017 528 Liquidazione rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti pendolari anno scolastico 2016/2017. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 20 Kb
    Elenco beneficiari     = 8 Kb
05/12/2017 527 Liquidazione Borsa di studio per meriti scolastici anno scolastico 2016/2017. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 19 Kb
    Elenco benefiiciari     = 6 Kb
05/12/2017 526 Liquidazione fattura abbonamento servizio modulistica online . - Ditta Maggioli S.p.A. - CIG: ZB11FC330B Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 22 Kb
05/12/2017 525 Liquidazione fattura alla ditta Centro Forniture Snc di Costa M. & Scaliati G. – per foriture bandiere e Kit bandiere; Codice C.I.G Z5520B6B24. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 23 Kb
05/12/2017 524 Liquidazione fattura ditta Maggioli Spa – fornitura “stampati” per l’Ufficio anagrafe - codice CIG: Z111FC330F; Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 23 Kb
05/12/2017 523 Affidamento servizi tecnici sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 con ricorso al S.I.A. Sardegna per lo Studio di Compatibilità Geologico geotecnica dell’intervento: “Realizzazione di un nuovo colombario nel cimitero comunale” C.U.P.: J78C17000210004 – CIG: ZB720CEA72 – Importo a base di gara € 1.603,88 oltre IVA di Legge Affidamento al dott. geol. Orlando Antonio M Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 99 Kb

Registrazioni: 100/613

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto