| 17/01/2017 |
7 |
Liquidazione a favore della ditta Grimaldi srl Olbia per l’intervento di manutenzione: sostituzione /ripristino sulla cucina della mensa scolastica Gadoni
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
22 Kb
|
| 18/07/2017 |
263 |
Liquidazione fattura n. 476 del 27,06,2017 della Ditta Dasein s.r.l.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
21 Kb
|
| 21/12/2017 |
581 |
Liquidazione contributo straordinario in favore della Parrocchia Beata Vergine Assunta anno 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
21 Kb
|
| 17/01/2017 |
9 |
Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di novembre e dicembre 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 18/07/2017 |
264 |
Contratti di assistenza software procedure: contratti Web, aggiornamento in teleassistenza procedure Sibac (determine e delibere), servizio domos web software AVCP -Liquidazione fatture ditta Mem Informatica Srl - periodo primo semestre 2017– CIG:Z751C6D99C.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
24 Kb
|
| 21/12/2017 |
576 |
Liquidazione a favore della CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus Padova, per compartecipazione pagamento retta utente inserito in Casa Protetta per Anziani “presso Residenza S. Elia di Nuxis periodo novembre 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 17/01/2017 |
10 |
Liquidazione fattura Ditta Fonianet Telecomunicazioni per riparazione centralino telefonico installato nella sede comunale. Codice CIG: Z9E1CC27D3
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
43 Kb
|
| 20/04/2017 |
125 |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E DEL PATRIMONIO COMUNALE – CIG Z7D1A99415
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “SA BUTTEGA DE SU LAORI” DI LOCCI ARMANDO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
84 Kb
|
| 18/07/2017 |
265 |
Liquidazione fattura ditta Faticoni - Noleggio fotocopiatore multifunzione 2° trimestre 2017 - Codice CIG: ZBF17D6975
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
24 Kb
|
| 12/10/2017 |
417 |
RETTIFICA DETERMINA N. 509 DEL 28.11.2016
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
52 Kb
|
| |
|
Fondo risorse decentrate 2016 |
|
|
|
196 Kb |
| 21/12/2017 |
583 |
Affidamento servizi tecnici sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 mediante ‘CAT SARDEGNA’ per lo Studio di Compatibilità Geologico geotecnica dell’intervento: “Realizzazione di un nuovo colombario nel cimitero comunale” Competenze dell’ingegnere CUP: J78C17000210004 CIG: Z912133004
DETERMINA A CONTRARRE
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL’ ING. SIMONE CUCCU
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
102 Kb
|
| 17/01/2017 |
11 |
Liquidazione fattura fornitura Kit bandiere da interno a 3 posti - ditta Centro Forniture snc – Sant’Arsenio codice CIG: Z791CC0266 ;
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
23 Kb
|
| 20/04/2017 |
126 |
INCARICO PROFESSIONALE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX STRADA PROVINCIALE S.P. N.8 GADONI-SEULO – COMPLETAMENTO”
CIG ZB31C38796 - CUP J73D10000140004
-APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI
-APPROVAZIONE CONTABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI
-LIQUIDAZIONE ONORARI AL PROFESSION
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
84 Kb
|
| 18/07/2017 |
266 |
Servizio di “trasferimento lavagne LIM della scuola elementare – Liquidazione fattura ditta OLIGAMMA IT SRL di Nuoro – codice CIG: ZCE1E98B27.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
23 Kb
|
| 21/12/2017 |
584 |
INTERVENTO MANUTENTIVO SU DOTAZIONI DEI MEZZI D’OPERA COMUNALI: SOSTITUZIONE BASETTA SPAZZANEVE; SOSTITUZIONE LAMA FRONTALE PALA MECCANICA – CIG ZB4215EDA9
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARPENTERIA METALLICA CHESSA PALMINO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
107 Kb
|
| 20/04/2017 |
127 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA NEL CIMITERO COMUNALE - CIG ZB21C7104A
-APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI
-APPROVAZIONE CONTABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO
-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PORRU ERNESTO GUIDO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|
| 19/07/2017 |
267 |
Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di maggio 2017 - CIG:. Z0A1369CC0
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
22 Kb
|
| 21/12/2017 |
582 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA RURALE COMUNALE GADONI-LACONI-MEANA CIG: Z812160627
-DETERMINA A CONTRARRE
- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
92 Kb
|
| 20/04/2017 |
128 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBRO NEVE NELLA VIABILITA’ URBANA E RURALE DEL COMUNE DI GADONI CIG: ZA81D386FB
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SECCI EMANUELE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
74 Kb
|
| 22/12/2017 |
585 |
Approvazione rendiconto economale 4° trimestre 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
44 Kb
|
| 20/04/2017 |
129 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
105 Kb
|
| 27/12/2017 |
586 |
NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE DEI DESTINATARI DELL’INTERVENTO “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO DI FUNTANA RAMINOSA-GADONI” DI CUI AL CATALOGO DI INTERVENTI APPROVATO CON D.G.R. 47/34 DEL 10.10.2017 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 DEL 2016 E APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
153 Kb
|
| 20/04/2017 |
130 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG. ZB71DCC3FE
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.S DI ALBERTO SAU-PERIODO MARZO 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
88 Kb
|
| 16/10/2017 |
418 |
Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 apparecchi telefonici e configurazione al centralino telefonico installato nella sede comunale. Codice CIG: Z7202F5D2.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
44 Kb
|
| 16/10/2017 |
419 |
BANDO POR FESR SARDEGNA 2014/2020 ASSE IV, AZIONE 4.1.1. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI” - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA ED ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA MEDIANTE ME.PA. –
CIG ZD02045FE0 -DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO PRFESSIONALE E.S.Co. ENGINEERING SRL
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
113 Kb
|
| 21/07/2017 |
268 |
Attività socialmente utili - liquidazione saldo sussidio periodo luglio/agosto 2017 utenti vari.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 16/10/2017 |
420 |
FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE IN GENERE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E NEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. Z471F34A56
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MELIS IVONNE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
87 Kb
|
| 20/04/2017 |
131 |
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2016
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
22 Kb
|
| |
|
Allegati |
|
|
 |
151 Kb |
| 16/10/2017 |
421 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO BA662KB – CIG ZEB1FABA7D
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GASPAROLI ANTONIO MARIA MECCANICO-GOMMISTA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
81 Kb
|
| 16/10/2017 |
422 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 367 DEL 14.09.2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
53 Kb
|
| |
|
Fondo risorse decentrate anno 2017 |
|
|
|
303 Kb |
| 16/10/2017 |
423 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – CIG ZA71FD6F00
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MANCA IGOR SALVATORE-MATERIALI EDILI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
81 Kb
|
| 19/10/2017 |
424 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: Z2F1E6DD1C
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 19/10/2017 |
425 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG. ZD61EFA53C
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.S DI ALBERTO SAU-PERIODO AGOSTO 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
82 Kb
|
| 20/01/2017 |
12 |
Referendum Costituzionale del 4.12.2016 - Liquidazione compensi per lavoro straordinario reso dal personale nel periodo dal 15 ottobre 2016 al 9 dicembre 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
37 Kb
|
| |
|
prospetto liquidazione |
|
|
|
266 Kb |
| 19/10/2017 |
426 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI GADONI, PERIODO 12/08/2017 - 11/08/2019 - CIG ZC11F91650
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ‘MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO’
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
86 Kb
|
| 20/01/2017 |
13 |
PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE TECNICO, IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
- CONFERIMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CALDARINI & ASSOCIATI SRL
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
81 Kb
|
| 26/07/2017 |
270 |
Approvazione avviso per la riapertura dei termini “Bando per la concessione dei finanziamenti e benefici economici a Enti Pubblici e privati anno 2017”.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
24 Kb
|
| |
|
Avviso riaertura termini |
|
|
|
78 Kb |
| |
|
Bando precedente |
|
|
|
87 Kb |
| |
|
Modulo domanda |
|
|
 |
29 Kb |
| 19/10/2017 |
427 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DECESPUGLIATORE STIHL – CIG. ZAA1FDAF8A
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DUERRE snc DI RENATO E RENZO MANCA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
82 Kb
|
| 19/10/2017 |
428 |
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO DEI RIFIUTI, PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ESEGUITA NEL COMUNE DI GADONI, COMPRESO I SERVIZI COMPLEMENTARI
-LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DEL GENNARGENTU – MANDROLISAI - PERIODO DICEMBRE 2015 – SETTEMBRE 2016 – MAGGIO E GIUGNO 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
78 Kb
|
| 19/10/2017 |
429 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
104 Kb
|
| 27/07/2017 |
271 |
Attuazione REIS 2017 - approvazione rilevazione fabbisogno.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
18 Kb
|
| |
|
Scheda fabbisogno |
|
|
|
185 Kb |
| 19/10/2017 |
430 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
104 Kb
|
| 28/12/2017 |
587 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE COMUNALE NORCUI – CUP: J77H17000960004 CIG: Z5C2178559
-DETERMINA A CONTRARRE
- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
92 Kb
|
| 27/04/2017 |
132 |
CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2016. PARIFICAZIONE
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
22 Kb
|
| 19/10/2017 |
431 |
Liquidazione saldo 50% del contributo straordinario alla Compagnia Barracellare di Gadoni per acquisto vestiario e attrezzature anno 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
21 Kb
|
| 28/12/2017 |
588 |
SERVIZIO MANUTENTIVO STRAORDINARIO NELL’IMPIANTO ELETTRICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DEI REFLUI URBANI
CIG Z38217BF4C
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLUENTER SRL
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
110 Kb
|
| 27/04/2017 |
133 |
Approvazione rendiconto economale 1° trimestre 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
44 Kb
|
| 19/10/2017 |
432 |
Liquidazione a favore della CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus Padova, per compartecipazione pagamento retta utente inserito in Casa Protetta per Anziani “presso Residenza S. Elia di Nuxis periodo settembre 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 28/12/2017 |
589 |
INTERVENTO MANUTENTIVO NELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE – CIG ZC5217C5ED
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.S. IMPIANTI di ALBERTO SAU
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
111 Kb
|
| 24/01/2017 |
14 |
Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – Novembre 2016 - CIG:. Z0A1369CC0
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
22 Kb
|
