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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
14/05/2019 216 Liquidazione fattura numero 33_19 del 03/05/2019 per il Servizio Mensa scuola primaria e secondaria di I° grado anno scolastico 2018/2019 alla ditta Ramada Srl Unipersonale Fonni, mese di aprile 2019. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 22 Kb
24/06/2019 296 Liquidazione fattura numero 45_19 del 02/06/2019 per il Servizio Mensa scuola primaria e secondaria di I° grado anno scolastico 2018/2019 alla ditta Ramada Srl Unipersonale Fonni, mese di maggio 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 59 Kb
17/12/2019 541 Liquidazione fattura numero 72_19 del 06/11/2019 per il Servizio Mensa scuola primaria e secondaria di I° grado anno scolastico 2019/2020 alla ditta Ramada Srl Unipersonale Fonni, mese di ottobre 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 66 Kb
19/03/2019 76 Liquidazione fattura numero 8_19 del 06/02/2019 per il Servizio Mensa scuola primaria e secondaria di I° grado anno scolastico 2018/2019 alla ditta Ramada Srl Unipersonale Fonni, mese di gennaio 2019. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 22 Kb
11/04/2019 136 Liquidazione fattura numero V2/507034 del 31/01/2019 ditta ERREBIAN S.P.A. per la fornitura di materiale vario di cancelleria biblioteca comunale -CIG: Z37268DE56 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 22 Kb
14/11/2019 484 Liquidazione fattura OpenJobMetis S.p.A. per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, per un’unità con profilo di Istruttore Amministrativo – cat. D. - posizione economica D.1 – orario di lavoro 18 ore settimanali. CIG: Z2B299C0BF Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 68 Kb
11/12/2019 535 Liquidazione fattura OpenJobMetis S.p.A. per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, per un’unità con profilo di Istruttore Amministrativo – cat. D. - posizione economica D.1 – orario di lavoro 18 ore settimanali. CIG: Z2B299C0BF Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 72 Kb
02/12/2019 511 Liquidazione fattura Poste Italiane s.p.a per esecuzione servizio di stampa e trasmissione bollette tari- anno 2019. CIG: Z4B27EB866 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 64 Kb
11/12/2019 536 Liquidazione fattura Poste Italiane S.p.A. per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 30068693-004- mese di ottobre 2019- CIG: ZC127DB01A Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 68 Kb
02/12/2019 512 Liquidazione fattura Poste Italiane S.p.A. per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 30068693-004- mese di settembre 2019- CIG: ZC127DB01A Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 64 Kb
19/03/2019 74 Liquidazione fattura Poste Italiane Spa - Ft. Integrativa per addebiti non fatturati nel mese febbraio 2017 - per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 –- CIG:. Z0A1369CC0. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 21 Kb
12/04/2019 160 Liquidazione fattura Poste Italiane Spa - Ft. Integrativa per addebiti non fatturati nel mese AGOSTO 2017 - per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 –- CIG:. Z0A1369CC0 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 21 Kb
10/06/2019 274 Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di aprile 2019 - CIG: ZC127DB01A Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 22 Kb
11/04/2019 156 Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di febbraio 2019 - CIG:. Z0A1369CC0. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 21 Kb
11/04/2019 155 Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di gennaio 2019 - CIG:. Z0A1369CC0. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 21 Kb
03/09/2019 384 Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di giugno 2019 - CIG: ZC127DB01A Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 58 Kb
29/07/2019 331 Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di maggio 2019 - CIG: ZC127DB01A Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 57 Kb
14/05/2019 219 Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di Marzo 2019 - CIG:. Z0A1369CC0. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 21 Kb
23/10/2019 454 Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di agosto 2019 - CIG: ZC127DB01A Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 62 Kb
09/10/2019 434 Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di luglio 2019 - CIG: ZC127DB01A Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 66 Kb
07/02/2019 44 Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di dicembre 2018 - CIG:. Z0A1369CC0. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 21 Kb
28/01/2019 18 Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di novembre 2018 - CIG:. Z0A1369CC0. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 21 Kb
11/04/2019 137 LIQUIDAZIONE FATTURA POSTEL SU STAMPA E INCASSO RUOLO ACQUEDOTTO 2017 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 18 Kb
24/10/2019 458 Liquidazione fattura Sist.El Informatica s.r.l.relativa alla fornitura del servizio di consulenza e affiancamento telematico per l'ingresso nel circuito A.N.P.R., CIG: ZF128564FF Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 66 Kb
03/09/2019 382 Liquidazione fattura Sistel Informatica di Nuoro - Contratto assistenza software Siscom anno 2019 Codice C.I.G: ZCF271AB3E Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 60 Kb
28/03/2019 108 Liquidazione fatture TIM S.p.a. - Telecom Italia – Utenze telefoniche Uffici comunali e scuole periodo 2° bimestre 2019 – dicembre gennaio 2019 ( CIG) n. 46692578C3. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 30 Kb
07/05/2019 187 Liquidazione fatture TIM S.p.a. - Telecom Italia – Utenze telefoniche Uffici comunali e scuole periodo 3° bimestre 2019 – febbraio - marzo 2019 ( CIG) n. 46692578C3 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 28 Kb
22/06/2019 292 Liquidazione fatture TIM S.p.a. - Telecom Italia – Utenze telefoniche Uffici comunali e scuole periodo 4° bimestre 2019 – APRILE – MAGGIO 2019 ( CIG) n. 46692578C3. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 64 Kb
24/10/2019 455 Liquidazione fatture TIM S.p.a. - Telecom Italia – Utenze telefoniche Uffici comunali e scuole periodo 5° bimestre 2019 – Agosto-Settembre 2019 ( CIG) n. 46692578C3. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 73 Kb
03/09/2019 377 Liquidazione fatture TIM S.p.a. - Telecom Italia – Utenze telefoniche Uffici comunali e scuole periodo 5° bimestre 2019 – GIUGNO LUGLIO 2019 ( CIG) n. 46692578C3. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 61 Kb
21/11/2019 501 liquidazione fatture alla ditta fastERA S.r.l relativa all’abbonamento servizi di connettività rete mobile presso la Scuola Materna di Gadoni e Uffici Comunali (Periodo novembre/dicembre 2019 e gennaio/ febbraio 2020). Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 72 Kb
29/03/2019 112 Liquidazione fatture Ditta FASTERA Srl - attivazione abbonamento servizi di connettività rete mobile presso la Scuola Materna di Gadoni e Uffici comunali ( Periodo marzo, aprile, maggio e giugno 2019 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 25 Kb
29/07/2019 333 Liquidazione fatture Ditta FASTERA Srl - attivazione abbonamento servizi di connettività rete mobile presso la Scuola Materna di Gadoni e Uffici comunali ( Periodo luglio- agosto – settembre – ottobre 2019). Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 67 Kb
14/11/2019 485 Liquidazione fatture ditta “MEM Informatica s.r.l.” – per canone di assistenza procedure “Delibere e Determine” e canone servizio “Domos”- secondo semestre 2019- CIG: ZC4271A16A. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 70 Kb
18/09/2019 413 Liquidazione gettoni presenza Consiglio comunale - Periodo 01,01,2018/31,12,2018 - Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 59 Kb
    Scheda presenze sedute     = 309 Kb
12/09/2019 403 Liquidazione in favore dell’Associazione Culturale Ludus Factory per la manifestazione Gli Echi delle Miniere – contributo spettacolo teatrale Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 55 Kb
14/11/2019 491 Liquidazione saldo contributi a favore del Comitato S. Marta e Maria Vergine Assunta Gadoni per l’organizzazione dei festeggiamenti di S. Marta, della Beata Vergine Assunta e Festa dell’Emigrato anno 2019 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 74 Kb
17/12/2019 547 Liquidazione saldo contributo in favore dell’Associazione Culturale Talenti Irriverenti Gadoni per lo svolgimento della rappresentazione teatrale “ GadonINteatro 2019” . Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 65 Kb
23/10/2019 453 Liquidazione saldo contributo ordinario in favore del Centro Commerciale Naturale Gadoni anno 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 55 Kb
13/09/2019 408 Liquidazione saldo contributo ordinario in favore della Compagnia Barracellare di Gadoni anno 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 56 Kb
17/12/2019 544 Liquidazione saldo contributo ordinario in favore dell’Associazione Coro Maria Vergine Assunta di Gadoni anno 2019 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 64 Kb
20/11/2019 493 Liquidazione saldo contributo ordinario in favore dell’Associazione Culturale CUPRUM Gadoni anno 2019 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 63 Kb
02/08/2019 350 Liquidazione saldo contributo ordinario in favore dell’Associazione Culturale Gruppo Folk S. Barbara anno 2018. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 56 Kb
30/09/2019 427 Liquidazione saldo contributo ordinario in favore dell’Associazione Culturale Maimoni e Grastula Gadoni anno 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 58 Kb
02/05/2019 183 Liquidazione saldo contributo ordinario in favore dell’Associazione Culturale Talenti Irriverenti Gadoni anno 2018. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 20 Kb
14/03/2019 70 Liquidazione saldo contributo ordinario in favore dell’Associazione CUPRUM Gadoni anno 2018. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 21 Kb
23/10/2019 449 liquidazione saldo contributo straordinario in favore del Gruppo Folk S. Barbara di Gadoni per manifestazione folkloristica anno 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 58 Kb
07/02/2019 40 Liquidazione saldo del contributo assegnato in favore dell’Associazione Culturale Boghes de Gaudiu Onu anno 2018 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 21 Kb
19/02/2019 60 LIQUIDAZIONE TRIBUTO GESTIONE RIFIUTI 2017-2018 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 20 Kb
02/12/2019 517 Liquidazione “Borsa di Studio studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di I° e II° grado- L. n. 62/2000 anno scolastico 2015/2016. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 69 Kb

Registrazioni: 350/535

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